|
2 |
2 |
2 |
|
45198 |
45199 |
45200 |
| ID |
Indicadores
asociados |
Meta del
indicador |
Unidad de
medida |
| 1 |
%
de realización de promociones de código de ética |
2
promociones de código de ética |
porcentaje |
| 1 |
%
de aplicación de cuestionarios de código de ética. |
2
aplicación de cuestionarios de código de ética. |
porcentaje |
| 1 |
%
de reuniones de integrantes de control Interno |
3
reuniones de integrantes de control Interno |
porcentaje |
| 1 |
%
de capacitaciones en materia de control interno |
2
capacitaciones en materia de control interno |
porcentaje |
| 1 |
%
de revisiones de formatos de control interno |
4
revisiones de formatos de control interno |
porcentaje |
| 1 |
%
de revisión de reportes mensuales de actividades |
372
revisión de reportes mensuales de actividades |
porcentaje |
| 1 |
%
de apertura de buzón. |
12
apertura de buzón. |
porcentaje |
| 1 |
%
de evaluaciones de desempeño |
12
evaluaciones de desempeño |
porcentaje |
| 2 |
%
de revisiones de ficha SED |
12
revisiones de ficha SED |
porcentaje |
| 2 |
%
de llenados de panel de control de indicadores |
12
llenados de panel de control de indicadores |
porcentaje |
| 2 |
%
de llenado de matriz de riesgos |
1
llenado de matriz de riesgos |
porcentaje |
| 2 |
%
de difusión de triángulo de fraude |
2
difusión de triángulo de fraude |
porcentaje |
| 3 |
%
de realización de arqueo de caja |
12
realización de arqueo de caja |
porcentaje |
| 4 |
%
de revisión al cumplimiento de obligaciones de transparencia y de la CONAC |
4
revisión al cumplimiento de obligaciones de transparencia y de la CONAC |
porcentaje |
| 5 |
%
de aplicación de cuestionarios de control interno |
2
aplicación de cuestionarios de control interno |
porcentaje |
| 5 |
%
de aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios en áreas de atención
al público. |
2
aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios en áreas de atención al
público. |
porcentaje |
| 5 |
%
de áreas auditadas. |
1
áreas auditadas. |
porcentaje |
| 5 |
%
de llenado de matriz madurez de control interno |
1
llenado de matriz madurez de control interno |
porcentaje |
|
|
|
|